Faktúra 3220444
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
17.5.2022
Číslo objednávky:
262/3/Ra/04/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - dielňa PD, 510.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
613,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
