Faktúra 3220437

Dátum vyhotovenia: 2.5.2022

Faktúra doručená: 16.5.2022

Číslo objednávky: 283/3/Lo/05/2022

Dodávateľ

HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Bandaska, popruh - krovinorezy - str. PD, 223.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

267,88 EUR

ceny sú vrátane DPH