Faktúra 3220432
Dátum vyhotovenia:
9.5.2022
Faktúra doručená:
13.5.2022
Číslo objednávky:
299/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava mosta MO4770, 828.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
828,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
