Faktúra 3220410

Dátum vyhotovenia: 29.4.2022

Faktúra doručená: 9.5.2022

Číslo objednávky: 209/3/Lo/04/2022

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby , 1586.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 903,75 EUR

ceny sú vrátane DPH