Faktúra 3220382
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
3.5.2022
Číslo objednávky:
175/3/Lo/03/2022
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia-str. PD,PE,BN, 5969.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 163,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
