Faktúra 3220370
Dátum vyhotovenia:
14.4.2022
Faktúra doručená:
28.4.2022
Číslo objednávky:
172/3/Be/03/2022
Dodávateľ
ZDENKA SOLÁROVÁ
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 46653481
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 46653481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výrub stromov - Vyšehradné - 4 ks agátu, 520 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
520,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
