Faktúra 3220356
Dátum vyhotovenia:
22.4.2022
Faktúra doručená:
25.4.2022
Číslo objednávky:
221/3/Be/04/2022
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely- PDZ 195 - str. PD, 403.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
484,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
