Faktúra 3220353
Dátum vyhotovenia:
16.4.2022
Faktúra doručená:
25.4.2022
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.4.2022 - str. NP, 291.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
349,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
