Faktúra 3220352

Dátum vyhotovenia: 13.4.2022

Faktúra doručená: 25.4.2022

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - 17.6.2021-7.4.2022, 177.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

212,58 EUR

ceny sú vrátane DPH