Faktúra 3220344
Dátum vyhotovenia:
4.4.2022
Faktúra doručená:
22.4.2022
Číslo objednávky:
187/3/Lo/03/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - renovácia budov - str. PD, 15.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
