Faktúra 3220337
Dátum vyhotovenia:
19.4.2022
Faktúra doručená:
20.4.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.4.2022, 307.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
