Faktúra 3220318
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Číslo objednávky:
183/3/Ra/03/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný materiál - dielňa PD, 165.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
