Faktúra 3220317
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Číslo objednávky:
138/3/Lo/03/2022
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - úprava priestorov - str. PD, 23.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
