Faktúra 3220316

Dátum vyhotovenia: 12.4.2022

Faktúra doručená: 13.4.2022

Číslo objednávky: 202/3/Lo/04/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2021

Dodávateľ

H-COLOR spol. s r.o.
Novozámocká 36
949 05 Nitra
IČO: 36539457

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. na údržbu kov. častí - str. PD,BN,PE,NR, 729.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

875,30 EUR

ceny sú vrátane DPH