Faktúra 3220314
Dátum vyhotovenia:
7.4.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Číslo objednávky:
174/3/Ra/03/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa PD, 264.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
317,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
