Faktúra 3220309
Dátum vyhotovenia:
5.4.2022
Faktúra doručená:
11.4.2022
Číslo objednávky:
236/3/Lo/03/2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak. fliaš, 5.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
