Faktúra 3220305
Dátum vyhotovenia:
5.4.2022
Faktúra doručená:
11.4.2022
Číslo objednávky:
177/3/Be/03/2022
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 824.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
989,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
