Faktúra 3220299
Dátum vyhotovenia:
7.4.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo objednávky:
205/3/Lo/04/2022
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - vozidlá - str. PD, 400 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
