Faktúra 3220286
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo objednávky:
122,123/3/Ka,Be/03/2022
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - str. PD, BN, 87.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
