Faktúra 3220274
Dátum vyhotovenia:
22.3.2022
Faktúra doručená:
5.4.2022
Číslo objednávky:
161/3/St/03/2022
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 056DJ - str. PE, 99.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
