Faktúra 3220271
Dátum vyhotovenia:
4.4.2022
Faktúra doručená:
5.4.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.3.-31.3.2022 - str. BN, 2380.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 856,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
