Faktúra 3220249
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
29.3.2022
Číslo objednávky:
126/3/Iš/03/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán-bután - str. NR, 130.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
