Faktúra 3220247

Dátum vyhotovenia: 25.3.2022

Faktúra doručená: 29.3.2022

Číslo objednávky: 371/3/St/05/2021

Číslo zmluvy: 19/4/2021

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba a servis - TN 467GH - str. PE, 420.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

504,95 EUR

ceny sú vrátane DPH