Faktúra 3220243
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
25.3.2022
Číslo objednávky:
150/3/Lo/03/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 316.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
379,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
