Faktúra 3220239

Dátum vyhotovenia: 18.3.2022

Faktúra doručená: 23.3.2022

Číslo objednávky: 114/3/Vn/03/2022

Číslo zmluvy: 54/4/2020

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ - c. II., III. tr. - str. PD, 228 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

228,00 EUR

ceny sú vrátane DPH