Faktúra 3220225
Dátum vyhotovenia:
14.3.2022
Faktúra doručená:
18.3.2022
Číslo objednávky:
08/4/Hr/02/2022-1
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2043.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 451,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
