Faktúra 3220187
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
8.3.2022
Číslo objednávky:
86/3/Be/02/2022
Číslo zmluvy:
54/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 1405.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 686,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
