Faktúra 3220178
Dátum vyhotovenia:
7.3.2022
Faktúra doručená:
8.3.2022
Číslo objednávky:
119/3/Ka/03/2022
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str.BN, 279 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
334,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
