Faktúra 3220174
Dátum vyhotovenia:
1.3.2022
Faktúra doručená:
8.3.2022
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-28.2.2022, 471.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
