Faktúra 3220164
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
2.3.2022
Číslo objednávky:
115/3/Be/02/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov - str. PD, 117.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
