Faktúra 3220161
Dátum vyhotovenia:
25.2.2022
Faktúra doručená:
2.3.2022
Číslo objednávky:
57/3/Vn/02/2022
Číslo zmluvy:
125/4/2021
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - zvodidlá - str. PD, 864 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
864,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
