Faktúra 3220147

Dátum vyhotovenia: 22.2.2022

Faktúra doručená: 1.3.2022

Číslo objednávky: 33/3/Lo/01/2022

Číslo zmluvy: 125/4/2021

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cestné smer. stĺpiky - str. PD - c. I. tr., 4350 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 220,00 EUR

ceny sú vrátane DPH