Faktúra 3220146
Dátum vyhotovenia: 22.2.2022
Faktúra doručená: 1.3.2022
Číslo objednávky: 34/3/Lo/01/2022
Číslo zmluvy: 125/4/2021
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cestný smer. stĺpik- str. PD, NR, BN, PE - c. II. a III. tr., 8352 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 352,00 EUR
ceny sú vrátane DPH