Faktúra 3220141

Dátum vyhotovenia: 23.2.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo objednávky: 66/3/Lo/02/2022

Číslo zmluvy: 112/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože do kosačiek - str. PD, NR, BN, PE, 3530 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 236,00 EUR

ceny sú vrátane DPH