Faktúra 3220139

Dátum vyhotovenia: 17.2.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo objednávky: 97/4;03/4/Hr/12,01/2021-2

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PD, 6196.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 436,16 EUR

ceny sú vrátane DPH