Faktúra 3220131

Dátum vyhotovenia: 17.2.2022

Faktúra doručená: 23.2.2022

Číslo objednávky: 79/3/Kl/02/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC - str. PD, 1196.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 435,61 EUR

ceny sú vrátane DPH