Faktúra 3220117
Dátum vyhotovenia:
15.2.2022
Faktúra doručená:
18.2.2022
Číslo objednávky:
76/3/Iš/02/2022
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - elektroinštalácia a kúrenie - str. NR, 469.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
562,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
