Faktúra 3220115
Dátum vyhotovenia:
16.2.2022
Faktúra doručená:
18.2.2022
Číslo objednávky:
80/3/Be/02/2022
Dodávateľ
MERKURY SHOP s.r.o.
Ciglianska 1A
971 01 Prievidza
IČO: 51231735
Ciglianska 1A
971 01 Prievidza
IČO: 51231735
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - renovácia objektov - str. PD, 202.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
242,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
