Faktúra 3220094

Dátum vyhotovenia: 31.1.2022

Faktúra doručená: 10.2.2022

Číslo objednávky: 59/3/St/01/2022

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely - vozidlá - str. PE, 14.14 EUR

Názov položky:

Náhr.diely - vozidlá - str. PE-prenos DP, 8.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,18 EUR

ceny sú vrátane DPH