Faktúra 3220091
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
10.2.2022
Číslo objednávky:
97/4/Hr/12/2021
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 8392 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 070,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
