Faktúra 3220090
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
10.2.2022
Číslo objednávky:
97/4/Hr/12/2021
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 8305.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 966,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
