Faktúra 3220078
Dátum vyhotovenia:
4.2.2022
Faktúra doručená:
9.2.2022
Číslo objednávky:
55/3/Ka/02/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot. olej, náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 84.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
