Faktúra 3220054

Dátum vyhotovenia: 1.2.2022

Faktúra doručená: 4.2.2022

Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobilné telefóny - 01/2022, 337.78 EUR

Názov položky:

Mobilné telefóny - 01/2022 - pohľ.zamestn., 52.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

390,18 EUR

ceny sú vrátane DPH