Faktúra 3220051

Dátum vyhotovenia: 28.1.2022

Faktúra doručená: 2.2.2022

Číslo objednávky: 28/3/Ra/01/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 5282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 395.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

475,15 EUR

ceny sú vrátane DPH