Faktúra 3220042
Dátum vyhotovenia:
10.12.2021
Faktúra doručená:
31.1.2022
Číslo objednávky:
884/3/Ka/11/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - TN 417FE - str. BN, 38.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
