Faktúra 3220028

Dátum vyhotovenia: 17.1.2022

Faktúra doručená: 21.1.2022

Číslo objednávky: 936/3/Lo/12/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp. mat. - str. BN, 5245.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 294,42 EUR

ceny sú vrátane DPH