Faktúra 3220019
Dátum vyhotovenia:
17.1.2022
Faktúra doručená:
19.1.2022
Číslo objednávky:
9/3/Šl/01/2022
Číslo zmluvy:
6/4/2021
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 586.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
703,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
