Faktúra 3220010
Dátum vyhotovenia:
11.1.2022
Faktúra doručená:
17.1.2022
Číslo zmluvy:
79/4/2021
Dodávateľ
Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlačiareň - kanc. štatist.-analytika - str. PD- Keratová, 230.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
