Faktúra 3211403
Dátum vyhotovenia:
17.12.2021
Faktúra doručená:
20.1.2022
Číslo objednávky:
809/3/Lo/112021
Dodávateľ
Dozor - ING s.r.o.
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava strechy - šatňa vodičov - str. PD, 1075.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 075,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
