Faktúra 3211401
Dátum vyhotovenia:
30.12.2021
Faktúra doručená:
18.1.2022
Číslo objednávky:
927/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - str. NR - voz., mech., 183.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
